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遵义市生产力促进中心2020年度部门决算
上传时间: 2021/7/15    文章来源: 本站    浏览次数: 1175   

目  录


第一部分  部门概况


一、部门职责


二、机构设置


三、部门决算单位构成及人员构成


第二部分  2020年度部门决算公开报表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十、非财政拨款财政收入支出决算表


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况说明


二、2020年度收入决算情况说明


三、2020年度支出决算情况说明


四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明


六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明


九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明


十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明


十、预算绩效情况说明


十一、其他重要事项情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责(按三定方案分条表述)


主要职能:遵义市生产力促进中心为科技行业和中小企业发展提供信息中介服务,同时为中小企业发展提供技术服务。从事科技信息采集,信息加工处理,信息分析,信息发布,信息系统建设,信息资源管理,信息查询与咨询服务,信息业务培训,信息产品研制开发;科技成果开发、转化、推广,为中小企业提供技术咨询、诊断、策划、培训,创新项目可行性论证、申报等全方位、全过程技术服务。    中心有独立编制机构数和独立核算机构数一个,单位基本性质为全额财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,2020年末共有编制19人,实有在职人员17人,离休人员1人,退休人员12人。机动公务车辆1辆(轿车)。


二、机构设置


本单位内设机构5个,具体是:办公室、信息资源部、中小企业服务部、创新服务部、技术交流与合作部。


下属事业单位0个。


三、部门决算单位和人员构成


(一)部门决算单位构成



注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。


(二)部门人员构成



第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表)


一、收入支出决算总表(公开01表)


二、收入决算表(公开02表)


三、支出决算表(公开03表)


四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)


十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况说明


2020年度收、支总计1007.59万元,与2019年相比,增加45.17万元,增长4.70%,主要原因是年初结转和结余增加,2020年新招录员工2人。


二、2020年度收入决算情况说明


本年收入合计561.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入392.5万元,占69.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入169.4万元,占30.15%。


三、2020年度支出决算情况说明


本年支出合计408.05万元,其中:基本支出334.29万元,占81.92%;项目支出 73.76万元,占18.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。


四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明


2020年度财政拨款收、支总计392.5万元,与2019年相比,减少59.65万元,降低13.19%,主要原因是科学技术支出费用减少,退休人员增加1人。


五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出364.08万元,占本年支出合计的89.22%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元,增长14.85%,主要原因是2020年新招录员工2人。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:


科学技术支出科目(类)支出312.52万元,占85.84%;社会保障和就业支出(类)支出14.54万元,占4.00%;卫生健康支出(类)支出14.58万元,占4.00%,住房保障支出(类)支出22.44万元,占6.16%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.95万元,支出决算为364.08万元,完成年初预算的122.61%。其中:


(1)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)当年预算为282.72万元,支出决算为282.72万元,完成年初预算的157.49%。决算数大于预算数的主要原因是使用了年初结转结资金。


(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)  其他技术研究与开发支出(项)年初预算为30万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用减少且科目划分过细,资金使用限制。


(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.20万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,在职人员养老保险费用减少。


(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.66万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的4.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,在职人员其他社保费用减少。


(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)当年预算为6.57万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是医保调整费用增加。


(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为8.14万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加1人。


(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为24.07万元,支出决算为22.44万元, 完成当年预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,在职人员公积金费用减少。


六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.29万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费322.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费;公用经费11.86万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费。


七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:


(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2019年相比,决算数增加0万元。遵义市生产力促进中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。


(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算数增加0万元,其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。


(3)公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费与2019年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,。2020年国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元,主要支出内容0;其他国内公务接待费0批次,0人次,支出0万元,主要内容为0。


八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明


本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。


九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明


本单位没有国有资本经营预算财政拨款,故本表为空表。


十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明


2020年度非财政拨款收入决算总额169.4万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入169.4万元。非财政拨款支出决算总额43.97万元,其中:其他支出43.97万元。


十一、预算绩效情况说明


(一)项目绩效评价工作开展情况


2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金30万元,自评覆盖率达到100%。


(二)项目绩效评价结果


项目一:中小企业服务窗口平台项目资金使用情况


根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为90.63分。项目全年预算为30万元,执行数为29.79万元,完成预算的99.3%。主要的产出和效果是年初申报产出指标10 个,其中数量指标7 个,质量指标1 个,时效指标1 个,成本指标1 个,未申报效益指标和满意度指标。


发现的主要问题是对新政策变化了解不及时、全面、透彻,政策宣传不到位,导致企业知晓政策不多,全年申报创新券数量较少。


下一步改进措施是充分抓住建设黔川渝结合部中心城市,建设教育科创中心这一机遇,完善中心现有各部职能,提升自身服务能力同时加强培育新人才,围绕建设教育科创中心这一目标,积极贯彻市委政府科技发展战略,加大科技创新服务力度,为成功建成教育科创中心尽一份力。




十一、其他重要事项的情况说明


(一)2020年度机关运行经费支出情况说明


本部门2020年度机关运行经费支出0万元,主要原因是本单位财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。


(二)2020年度政府采购支出情况说明


本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)2020年度国有资产占用情况说明


截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位日常办公用;单位无价值50万元(含)以上的通用设备,无单位价值100万元(含)以上的专用设备。


第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。


(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。


(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。


(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。


(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。


(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。


(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。


(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。


(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。


(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(十七)一般公共服务支出(类)组织事物(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


(十八)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。反映应用研究机构的基本支出。


(十九)科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发科目(项)。反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。


(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。


(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件2:遵义市生产力促进中心2020年部门决算公开报表


 下一篇:遵义市科学技术局关于第九届贵州人博会事业单位引进人才线下考核通过人员名单公示
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