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遵义市生产力促进中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息
上传时间: 2021/4/6    文章来源: 本站    浏览次数: 667   

公开目录

 

第一部分 遵义市生产力促进中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市生产力促进中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市生产力促进中心2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 遵义市生产力促进中心概况

 

一、部门主要职能

针对我市科技企业现状及发展需求,通过聚集、整合、统筹技术创新、项目策划、投融资、财税、管理咨询、专利查新检索等我市各类社会服务资源,为我市中小企业提供一站式全方位服务。为企业提供科技信息服务、知识产权服务、项目前期策划、编制服务窗口、税收优惠政策服务、审计、评估、财务代理、中小企业服务、质量管理服务、法律服务口、人才培训、信息系统工程监理科技查新及论文检索窗口。最大限度实现我市服务资源共享,快速帮助企业提升创新力和创造力。同时积极开展技术创新服务,推进产学研合作交流,发挥中心与省内外众多高等院校、科研院所和专家教授联系紧密与市内中小微企业沟通对接充分的优势和特色,采取深入各县(市、区)组织开展专场政策宣传培训,引导企业与高等院校、科研院所开展交流合作。

部门预算单位构成

遵义市生产力促进中心部门预算单位下属0个单位,属于独立核算财政全额补助事业单位。

内设机构设置:本单位有5个内设机构,包括办公室1个、财务室1个、信息资源部1个,创新服务部1个,技术交流与合作服务部1个,中小企业服务部1个。

部门人员构成

202012月31日,遵义市生产力促进中心总编制人数19人,其中:行政编制0人、事业编制19人;实有在职人员  17人,其中:行政0人、事业17人(包括参照公务员管理人员 0人);离退休人13人,其中:离休1人、退休12人。

 

第二部分 遵义市生产力促进中心2021年部门预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分 遵义市生产力促进中心2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

遵义市生产力促进中心2021年初部门预算收入总额为268.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入268.29万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算268.29万元,其中:一般公共服务支出  0万元,科学技术支出200.16万元社会保障和就业支出26.21万元,卫生健康支出17.73万元,住房保障支出24.19万元 (根据所列科目填写)。

遵义市生产力促进中心2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少28万元。主要原因是:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少28万元

部门收入总体情况

遵义市生产力促进中心2021年收入总额为268.29万元,较上年减少28万元主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少28万元。其中一般公共预算财政拨款收入268.29万元,占2021年部门收入的100 %较上年减少28万元主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少28万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;财政专户管理资金收入0万元,2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2021年部门收入的0 %较上年增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0 %较上年增加(减少) 0万元;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的 0%较上年增加(减少)0万元;其他收入0万元,占2021年部门收入的0 %较上年增加(减少)0万元;上年结转0万元2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元 (根据实际情况填写)。

部门支出总体情况

遵义市生产力促进中心2021年支出预算总额为268.29万元,较上年减少28万元(主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少)。其中:基本支出268.29万元,占2021年部门支出的100%;项目支出 0万元,占2021年部门支出的0 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0 %;事业运行支出 200.16万元,占总支出的75%;机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元,占总支出的7%;机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元,占总支出的2%;其他社会保障和就业支出2.5万元,占总支出的1%城镇职工基本医疗保险缴费8.41万元,占总支出的3%;公务员医疗补助缴费9.32万元,占总支出的3%;住房公积金支出24.19万元,占总支出的9.0%;。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%(根据所列实际科目填写)。

财政拨款收支总体情况

遵义市生产力促进中心2021年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入268.29万元,其中:本年收入268.29万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出268.29万元,其中:科学技术支出200.16万元,占财政拨款支出的75%;社会保障和就业支出26.21万元,占财政拨款支出的10%;卫生健康支出17.73万元,占财政拨款支出的6%;住房保障支出24.19万元,占财政拨款支出的9.0%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元(根据所列科目填写)。

遵义市生产力促进中心2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少28万元主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少

一般公共预算支出情况  

遵义市生产力促进中心2021年一般公共预算支出总额   268.29万元,较上年增加减少28万元主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少。其中:基本支出268.29万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中事业运行支出为200.16万元,社会保障和就业支出26.21万元机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元,其他社会保障和就业支出2.5万元,卫生健康支出17.73万元住房公积金支出24.19万元。(根据所列科目填写)。

一般公共预算基本支出情况

遵义市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出为  268.29万元,较上年减少28万元主要原因:2020年项目支出预算为30万元2021年无项目预算资金,同时2020年底我单位新增招考招录1人位工资福利和日常公用经费均有增加整体比上年年初预算数减少。其中人员经费245.79万元,占一般公共预算基本支出的92%;公用经费22.5万元,占一般公共预算基本支出的8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出202.59万元,占人员经费的82%;对个人和家庭的补助支出43.20万元,占人员经费的18%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出22.5万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0 %。

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市生产力促进中心2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2020预算减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费 0万元,比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0 %遵义市生产力促进中心2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

政府性基金预算支出情况

遵义市生产力促进中心2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

遵义市生产力促进中心2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

机关运行经费情况

遵义市生产力促进中心2021年机关运行经费预算0万元,较上年增加(减少)0万元主要原因:本单位属于全额拨款事业单位,不属于行政单位或参公事业单位。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

国有资产占有使用情况

2021遵义市生产力促进中心国有资产原值合计  2106万元,较上年增加10万元。其中:流动资产1122万元,固定资产964万元,长期投资20万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0 万元。

三、政府采购情况

遵义市生产力促进中心2021政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府购买服务情况

遵义市生产力促进中心2021年政府购买服务项目0 个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

遵义市生产力促进中心2021年实行绩效目标管理的项目  0个,涉及财政拨款预算0万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

遵义市生产力促进中心2021年项目支出预算为0万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

2021年遵义市生产力促进中心预算公开表15张.xls

 

 


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