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遵义市生产力促进中心2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开
上传时间: 2019/2/14    文章来源: 本站    浏览次数: 507   

 

遵义市生产力促进中心2019年部门预算及

“三公”经费预算信息公开

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)机构设置情况

二、部门预算公开报表

1、**部门2019年部门收支总体情况表

2**部门2019年部门收入总体情况表

3**部门2019年部门支出总体情况表

4**部门2019年财政拨款收支总表

5**部门2019年一般公共预算支出表

6**部门2019年一般公共预算基本支出表

7**部门2019年政府性基金预算支出表

8**部门2019年“三公“经费财政拨款预算情况表

9**部门2019年初资产情况表

10**部门2019年政府采购预算表

11**部门2019年项目支出绩效目标情况表

12、**部门2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市生产力促进中心2019部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能:遵义市生产力促进中心地处遵义市万里路蔺家坡小区28栋3楼,从事科技信息采集、加工处理、分析、发布、系统建设、资料管理、查询与咨询服务,进行信息业务培训、产品研制开发、科技成果开发转化推广、为中小企业提供政策法规知识产权等各类信息,为新技术推广应用技术成果转化等服务,为中小企业提供市场营销投融资担保贷款等相关服务,组织开展各类技术交流与合作活动。主要宗旨为科技行业和中小企业发展提供信息技术服务保障。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市生产力促进中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

20

19

 

19

9

4、机构设置情况

本中心下设5个部门,分别为:办公室、信息资源部、创新服务部、技术交流与合作部、中小企业服务部。

二、部门预算公开报表(详见附件1)

三、部门预算安排情况

(一)、收入总体情况

2019年收入预算总额317万元,其中:公共财政预算拨款收入317万元,占100%;比上年增加13万元,增加4.27%,主要原因是:新增招考人员;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)、支出预算情况

2019年部门预算总额317万元,其中:2060301机构运行218万元;2060402应用技术研究与开发30万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元;2089901其他社会保障和就业支出2万元;2101102事业单位医疗8万元;2101103公务员医疗补助6万元; 2210201住房公积金28万元。对应收入来源划分情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入安排支出304万元

1)、基本支出287万元,比上年增加36万元,增加14.34 %,增加主要原因是:新增招考人员。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准1万元/人,在职19人,运行经费共安排25万元。比上年增加4.6万元,增加22.55%,增加主要原因是:新增招考人员。

机关运行经费安排情况如下:办公费1万元、水费1万元、电费6万元、会议费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、邮电费3万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、福利费2万元、其他交通费用1万元、伙食补助费5万元。合计25万元,增加主要原因是:新增招考人员。

2)、项目支出30万元,比上年减少23万元,减少43.39 %,减少主要原因是:服务大厅入驻企业减少。

项目支出主要用于完成中小企业窗口服务平台工作的日常运行,项目支出安排情况如下:其他工资福利支出30万元。

2、专户管理的非税收入安排支出0万元

3、政府性基金预算收入安排支出0万元。

4、其他收入安排支出0万元

(三)其他需要说明公开的信息。

1、非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。

2、政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

3、预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额30万元,其中中央补助0万元,本级安排30万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:以促进遵义经济、科技、社会事业协调发展为中心,以加快科技创新、发展区域经济为重点,为我市科技创新和中小企业开展全方位的服务,结合遵义市中小微企业现状及发展需求,为中小企业提供信息技术咨询、技术支撑、人才引进、孵化培育、投融资、创业辅导、交流培训等服务。

4、国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额3444元,其中:流动资产900元,固定资产574元,长期投资1370元,在建工程600万元,无形资产0元,其他资产0元。

(四)、“三公”经费预算情况:

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1万元, 2019年与上年相比无变动,原因是认真贯彻落实厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数。

3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年减少0万元,单位车辆实际数1辆,,财政按0辆安排预算(每车辆按0万元安排)。

4、公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

 

部分名词解释                                                    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

附件1:2019年部门预算公开.xls

 

 


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